省财政厅批复省煤炭集团2013年度部门决算
公 告
根据《江西省财政厅关于批复2013年度部门决算的通知》(赣财企〔2014〕51号)文件精神,按照部门决算信息公开的有关要求,现将省财政厅批复我公司2013年部门决算公开如下:
一、部门基本情况
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2013年度部门决算单位2个,即:江西省煤炭betway88官网手机
本级和江西应用工程职业学院。
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成立于2000年6月,是由原江西省煤炭厅转制组建的煤炭开采业特大型企业集团,2004年5月列入省国资委出资监管企业范围。企业性质为国有独资企业。主要职责是:依照国家法律、法规对授权范围内的国有资产实施经营管理,向省政府承担国有资本保值增值责任。
江西应用工程职业学院系一所经省政府批准、国家教育部备案,具有高等学历教育资格的国有公办全日制普通高职学院,学院本着培养高素质人才、发展高科技、提供高水平服务的职能培养人才。建校以来,学院共为国家培养了10万多名专业技术人才。2013年底单位人员编制354人,实有356人,其中在职341人,离休1人,退休14人。
省煤炭集团作为其他单位编制部门决算报表,编报内容主要为国家批准设立的有关煤炭发展专项补助资金、财政供养离退休人员的离退休费和江西应用工程职业学院经费。
二、部门财务收支情况
本部门本年度收入55535.72万元,其中:财政拨款54624.27万元,占收入总额的98.36%,事业收入911.45万元,占收入总额的1.64%。
本部门本年度支出61939万元,按支出类别划分:基本支出2290万元,占支出总额的3.7%;项目支出58907万元,占支出总额的95.1%;事业单位经营支出742万元,占支出总额的1.2%。
按支出功能划分: 教育3162万元,占支出总额的5.1%;社会保障与就业支出94万元,占支出总额的0.15%;节能环保支出88万元,占支出总额的0.14%;资源勘探电力信息等事务支出57988万元,占支出总额的93.63%;国土资源气象等事务支出420万元,占支出总额的0.68%;住房保障支出187万元,占支出总额的0.3%。
三、部门“三公”经费支出情况
本部门2013年度“三公”经费决算数合计59.25万元,其中:公务接待费支出12.34万元,公务用车运行维护费46.91万元,无因公出国(境)支出。
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二〇一四年十月十一日
附件1:
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收支决算总表 |
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编制单位:江西省煤炭betway88官网手机
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2013年度 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按支出类别) |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款 |
1 |
546,242,700.00 |
一、基本支出 |
29 |
22,901,625.59 |
一、一般公共服务 |
51 |
|
其中:经费拨款(补助) |
2 |
546,242,700.00 |
工资福利支出 |
30 |
13,373,335.42 |
二、外交 |
52 |
|
专项收入 |
3 |
|
商品和服务支出 |
31 |
5,814,334.56 |
三、国防 |
53 |
|
政府性基金 |
4 |
|
对个人和家庭的补助 |
32 |
3,713,955.61 |
四、公共安全 |
54 |
|
预算内投资收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
33 |
|
五、教育 |
55 |
31,619,160.61 |
二、事业收入 |
6 |
9,114,537.18 |
二、项目支出 |
34 |
589,067,020.78 |
六、科学技术 |
56 |
|
三、事业单位经营收入 |
7 |
|
工资福利支出 |
35 |
|
七、文化体育与传媒 |
57 |
|
四、其他收入 |
8 |
|
商品和服务支出 |
36 |
918,134.50 |
八、社会保障和就业 |
58 |
939,100.00 |
五、附属单位上缴收入 |
9 |
|
对个人和家庭的补助 |
37 |
1,118,480.00 |
九、医疗卫生 |
59 |
|
六、上级补助收入 |
10 |
|
对企事业单位的补贴 |
38 |
485,338,000.00 |
十、节能环保 |
60 |
880,000.00 |
|
11 |
|
债务利息支出 |
39 |
|
十一、城乡社区事务 |
61 |
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12 |
|
债务还本支出 |
40 |
- |
十二、农林水事务 |
62 |
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|
13 |
|
基本建设支出 |
41 |
101,493,089.68 |
十三、交通运输 |
63 |
|
|
14 |
|
其他资本性支出 |
42 |
199,316.60 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
64 |
579,877,032.10 |
|
15 |
|
其他相关支出 |
43 |
|
十五、商业服务业等事务 |
65 |
|
|
16 |
|
三、事业单位经营支出 |
44 |
7,420,703.92 |
十六、金融监管等事务支出 |
66 |
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17 |
|
四、对附属单位补助支出 |
45 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
67 |
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18 |
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五、上缴上级支出 |
46 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
68 |
4,200,000.00 |
|
19 |
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47 |
|
十九、住房保障支出 |
69 |
1,874,057.58 |
|
20 |
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48 |
|
二十、粮油物资储备事务 |
70 |
|
|
21 |
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49 |
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二十一、国债还本付息支出 |
71 |
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|
22 |
|
|
50 |
|
二十二、其他支出 |
72 |
|
本年收入合计 |
23 |
555,357,237.18 |
本年支出合计 |
73 |
619,389,350.29 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结转下年 |
74 |
80,639,415.64 |
上年结转和结余 |
25 |
144,671,528.75 |
|
75 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
26 |
145,290,402.31 |
|
76 |
|
其他结转和结余 |
27 |
-618,873.56 |
|
77 |
|
合计 |
28 |
700,028,765.93 |
合计 |
78 |
700,028,765.93 |
注:表中2行、3行、4行、5行、根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2012年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |
附件2:
财政拨款支出决算表 |
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编制单位:江西省煤炭betway88官网手机
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2013年度 |
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金额单位:元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
工资福利支出 |
日常公用支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
合计 |
602854109.19 |
14197884.01 |
11673575.36 |
441839.00 |
2082469.65 |
|
588656225.18 |
|
619639.50 |
1118480.00 |
485338000.00 |
|
|
101493089.68 |
87016.00 |
|
205 |
教育 |
15083919.51 |
13258784.01 |
11673575.36 |
441839.00 |
1143369.65 |
|
1825135.50 |
|
619639.50 |
1118480.00 |
|
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|
87016.00 |
|
20502 |
普通教育 |
698363.60 |
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698363.60 |
|
8583.60 |
689780.00 |
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20503 |
职业教育 |
14380155.91 |
13258784.01 |
11673575.36 |
441839.00 |
1143369.65 |
|
1121371.90 |
|
605655.90 |
428700.00 |
|
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87016.00 |
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20599 |
其他教育支出 |
5400.00 |
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5400.00 |
|
5400.00 |
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208 |
社会保障和就业 |
939100.00 |
939100.00 |
|
|
939100.00 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
939100.00 |
939100.00 |
|
|
939100.00 |
|
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211 |
节能环保 |
880000.00 |
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880000.00 |
|
|
|
880000.00 |
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21103 |
污染防治 |
800000.00 |
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800000.00 |
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800000.00 |
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21111 |
污染减排 |
80000.00 |
|
|
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|
80000.00 |
|
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|
80000.00 |
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215 |
资源勘探电力信息等事务 |
579877032.10 |
|
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579877032.10 |
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|
480258000.00 |
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99619032.10 |
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21501 |
资源勘探开发和服务支出 |
482008000.00 |
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482008000.00 |
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480208000.00 |
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1800000.00 |
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21506 |
betway手机版
监管 |
97819032.10 |
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97819032.10 |
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|
97819032.10 |
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21599 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
50000.00 |
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50000.00 |
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|
50000.00 |
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220 |
国土资源气象等事务 |
4200000.00 |
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4200000.00 |
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|
4200000.00 |
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22001 |
国土资源事务 |
4200000.00 |
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4200000.00 |
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|
4200000.00 |
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221 |
住房保障支出 |
1874057.58 |
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1874057.58 |
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1874057.58 |
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22101 |
保障性安居工程支出 |
1874057.58 |
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1874057.58 |
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1874057.58 |
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注:表中2-6栏由2013年度部门决算财决08-1表、财决10-1表提取生成;7-16栏由2013年度部门决算财决08-2表、财决10-2表提取生成 |
附件3:
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编制单位:江西省煤炭betway88官网手机
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2013年度 |
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金额单位:元 |
“三公经费”支出 |
因公出国(境)支出 |
公务接待费支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
592,467.60 |
0.00 |
123,352.00 |
469,115.60 |
0.00 |
469,115.60 |